soubor přílohy (274,83 KB)
Obsah:
1 Úvod
2 Seznam zkratek
3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS
3.1 Politika a cíle kvality
3.2 Stav dokumentů QMS
3.3 Organizační struktura
3.4 Systém pro poskytování dotací
3.5 Příprava zaměstnanců
3.6 Personální záležitosti
3.7 Hodnocení dodavatelů
3.8 Výsledky interních auditů kvality
3.9 Výsledky finanční kontroly
3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů
3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností
3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků
3.13 Vyhodnocení systému NO/PO
3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD
3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů
3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP
3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS
4 Závěr
|
Zpracoval: |
Mgr. Zdeněk Musil |
13.10.2010 |
|
|
Schválil: |
Mgr. Zdeněk Musil - PM |
14.10.2010 |
|
1 Úvod
Z ustanovení ČSN EN ISO 9001:2009 „Systémy managementu kvality-Požadavky“, kap.5.6.3 a společné (centrální) interní směrnice QS 83-01 “Kontinuální zlepšování“ vyplývá povinnost vedení organizace přezkoumat zavedený systém managementu kvality a z tohoto přezkoumání pořídit zápis.
Přezkoumání QMS proběhlo v rámci schůzky odpovědných osob QMS školy 13.10.2010.
Na základě vyjádření, připomínek a podnětů v rámci diskuze je zpracován a vydán zápis z tohoto přezkoumání s obsahem odsouhlasených závěrů a doporučení.
2 Seznam zkratek
JS – jednatel společností-škol SČMSD
MKSŠ – manažer kvality správy škol
MK – manažer kvality příslušné školy
IA – interní auditor
ZŘTV – zástupce ŘŠ pro teorii
ZŘPV – zástupce ŘŠ pro OV
VV – vedoucí vychovatel
NO – nápravné opatření
PO – preventivní opatření
PM – představitel managementu kvality školy
RK – Rada kvality
QMS – systém managementu kvality
VVP – výchovně vzdělávací proces
3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS
3.1 Politika a cíle kvality
Doporučení pro zlepšování:
-
Politiku kvality ponechat ve stávajícím znění.
-
Zlepšit úroveň povědomí o obsahu politiky kvality u pracovníků škol.
-
Plnění cílů úseků sledovat průběžně, a to jak ze strany vedoucího úseku, tak i vedení škol. Provést minimálně 1x za čtvrtletí, např. v rámci porady úseku a porady vedení školy.
Odpovídá: vedoucí úseků
Termín: šk. rok 2010/2011
3.2 Stav dokumentů QMS
Doporučení pro zlepšování:
-
Zlepšit povědomost o možnostech a výhodách informačního systému SaŠa u uživatelů na školách.
-
Zvýšit úroveň využívání tohoto nástroje.
-
Upravit dokumentaci QMS dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2009.
-
Nadále zlepšovat interní řídící dokumentaci tak, aby byla neustále aktuální a v souladu s potřebami školy a jejich pracovníků.
-
Práce s potřebnými formuláři prostřednictvím informačního portálu SaŠa.
Odpovídá: vedoucí úseků
Termín: šk. rok 2010/2011
3.3 Organizační struktura
Doporučení pro zlepšování:
-
V případě organizačních změn ve škole neprodleně provést i změnu organizačního řádu školy.
Odpovídá: ŘŠ, ZŘ
Termín: v případě změny
3.4 Systém pro poskytování dotací
Doporučení pro zlepšování:
-
Zajistit včasnou informovanost a provázanost úseku EO a sekretariátu při změně počtu žáků.
Odpovídá: HOS, AŘŠ
Termín: v případě změny
3.5 Příprava zaměstnanců
Doporučení pro zlepšování:
-
Zlepšovat hodnocení účinnosti procesu zvyšování kvalifikace pracovníků škol ze strany vedoucích pracovníků v rámci hodnocení školního roku.
Odpovídá: vedoucí úseků
Termín: šk. rok 2010/2011
3.6 Personální záležitosti
Doporučení pro zlepšování:
-
Průběžně zlepšovat systém přidělování pravomocí a stanovování odpovědností ze strany vedoucích.
Odpovídá: vedoucí úseků
Termín: šk. rok 2010/2011
3.7 Hodnocení dodavatelů
Doporučení pro zlepšování:
-
Zlepšovat systém hodnocení dodavatelů, odstranit formálnost, zlepšit úroveň a vypovídací schopnost informací o kvalitě dodávaných produktů a přístupu a chování dodavatele ze strany vedoucí ŠJ.
Odpovídá: vedoucí ŠJ
Termín: šk. rok 2010/2011
3.8 Výsledky interních auditů kvality
Doporučení pro zlepšování:
-
Zajistit funkčnost a efektivnost systému provádění interních auditů QMS ve smyslu směrnice QS 82-02 vydání 2.
-
Plánovat a provádět interní audity na školách 2x ročně.
Odpovídá: IA
Termín: podzimní a jarní termín
3.9 Výsledky finanční kontroly
Doporučení pro zlepšování:
-
Přepracovat směrnici QS 82-01 do podmínek školy jako instrukci QI 82-01 a implementovat ji do běžné činnosti jednotlivých úseků.
Odpovídá: admin. ISO / vedoucí úseků, HOS
Termín: září / šk. rok 2010/2011
3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů
Doporučení pro zlepšování:
-
Udržet a nadále zvyšovat úroveň QMS
Odpovídá: vedoucí úseků
Termín: šk. rok 2010/2011
3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností
Doporučení pro zlepšování:
-
Zaměřit pozornost na podněty vyplývající z hodnocení spokojenosti vnitřního i vnějšího charakteru jako významné prvky ke zlepšování QMS.
Odpovídá: vedoucí úseků, PP
Termín: šk. rok 2010/2011
3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků
Doporučení pro zlepšování:
-
Využívat hodnotících mechanismů k autoevaluační zprávě v souladu s legislativou
Odpovídá: ZŘTV, ZŘPV, VV
Termín: říjen 2010
3.13 Vyhodnocení systému NO/PO
Doporučení pro zlepšování:
-
Rozšířit systém NO/PO i na neshody pocházející i z dalších zdrojů.
Odpovídá: vedoucí úseků
Termín: šk. rok 2010/2011
3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD
Doporučení pro zlepšování:
-
Dodržet jednotný obsah zpráv pro přezkoumání QMS s cílem zvýšit její obsahovou a vypovídací úroveň.
Odpovídá: PM
Termín: říjen 2010
3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů
Doporučení pro zlepšování:
-
Soustavně naplňovat podmínky směrnice QS 75-02 výchovně vzdělávací proces a průběžně doplňovat proces vzdělávání v souvislosti s naplněním ŠVP jednotlivých oborů vzdělání.
Odpovídá: ZŘTV, ZŘPV, VV
Termín: šk. rok 2010/2011
3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP
Doporučení pro zlepšování:
-
Dokumentace HACCP byla zařazena do QMS jako instrukce QI 55-01Příručka systému kritických bodů.
-
Účast dvou pracovníků na semináři v Klánovicích pod vedením Ing. Cigánkové využít pro proces přípravy pokrmů
Odpovídá: ved. ŠJ, UOV oboru KČ
Termín: šk. rok 2010/2011
3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS
-
Nové vydání normy ČSN EN ISO 9001:2009 - viz bod 3.2.
-
Organizační změny - viz bod 3.3.
-
Nový systém provádění interních auditů QMS - viz bod 3.8.
-
Změna systému provádění finančních kontrol dle QS 82-01 - viz bod 3.9.
-
Interní audit QMS - viz bod 3.10.
-
Hodnocení spokojenosti zákazníků - viz bod 3.12.
-
Dokumentace VVP - viz bod 3.15.
-
Systém HACCP - viz bod 3.16.
4 Závěr
Zápis bude zveřejněn v informačním systému SaŠa ve složce SŠOS Žďár nad Sázavou.
Kontrolou plnění těchto opatření pověřil PM interní auditory školy.